Consulta/Relatório Geral de Portarias

Nº DA PORTARIA DATA DA PORTARIA ASSUNTO OBSERVAÇÃO
200 10/04/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $190.00 (cento e noventa cruzeiros novos), a favor de Mário Pereira, referente a serviços prestados para esta Prefeitura durante os meses de fevereiro e março do corrente ano, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3111-90- Serviço de Viação e Obras, do orçamento em vigor.
197 07/04/67 Designar, de acordo com o art. 88 do Decreto-Lei nº624, de 28 de outubro de 1942, o Fiscal de Rendas, Senhor Norival Leal, do Quadro Efetivo, para exercer acumulativamente, a função de Chefe da Seção de Tributação do Serviço de Fazenda da Prefeitura Municipal.
194 06/04/67 Dispensar o Oficial Administrativo Nível 11 desta Prefeitura, Cyrene Menandro da Silva da função de Diretos do Serviço de Fazenda, a partir de 1º de abril do conforme ano.
195 06/04/67 Designar, de acordo com art. 88 do Decreto-Lei nº624, de 28 de outubro de 1942, o Assessor Administrativo Senhor João Maurício Rodrigues, do quadro Efetivo, para exercer a função de Diretor do Serviço Urbano da Prefeitura Municipal, com os vencimentos e gratificações do seu cargo em prejuízo do mesmo.
196 06/04/67 Designar o Oficial Administrativo Nível 11, desta Prefeitura, Cyrene Menandro da Silva para responder pela Assessoria Administrativa, a partir de 1º de abril do corrente ano.
187 31/03/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $656.92 (seiscentos e cinquenta e seis cruzeiros novos e noventa e dois centavos), a favor de Ovidio Junqueira de Andrade, para pagemento a Diversos, conforme notas anexas, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pelas competentes verbas do orçamento em vigor.
188 31/03/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $47.75 (quarenta e sete cruzeiros novos e setenta e cinco centavos), a favor de José Carlos Viana de Carvalho, referente a diversos (selos, registros postais, gáz, café, açucar, etc), fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3130-03 e 3140-03- Gabinete do Prefeito, do orçamento em vigor.
189 31/03/67 Determinar ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $28.82 (vinte e oito cruzeiros novos e oitenta e dois centavos), a favor de Ovidio Junqueira de Andrade, para pagemento de diversos, conforme notas anexas, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pelas competentes verbas do orçamento em vigor.
190 31/03/67 O Prefeito Municipal de Resende, tendo em vista o dispêndio anual do Município com o pessoal de todos os seus serviços vir a ultrapassar de 60% de suas rendas previstas no orçamento em vigor, dispensa, a partir de 1º de março de 1967, dos seguintes diarístas: João Sabino, Pedro Fernandes Lameiras, Pedro Jorge José Leite, Miguel Balbino, Luiz Gregório, Osmar Oswaldo André, Amaro Miranda, Pedro Alberto de Oliveira Gino.
191 31/03/67 Admitir nos termos do art. 14, combinado com o artigo 15, do Decreto-Lei nº687, de 1º de fevereiro de 1943, Adalgisa Maria Gomes Corrêa, Geni Martins de Aquino, Maria de Lourdes Halack Modisse, Maria Piedade de Oliveira, Nilma de Souza Carvalho, Hilda Felizarda de Souza, Alcineide Tupinambá Alves da Silva, Conceição de Maria Vasconcellos de Araújo, Maria de Carmo Tristão, Cinira Barboza de Oliveira, Magali Maria de Sá, Maria Helena Dias da Silva, Rosa Teodoro Balieiro, Benedita Duarte de Paula, Luiza Helena Coutinho da Silva, Maria de Lourdes Paiva, Maria José da Conceição Tristão, Laura Nunes, Ilda de Almeida, Mariana Almeida Balieiro, Amélia Martins Graciani, Maria Aparecida da Silva, Sebastiana Aparecida Miguel, Rosária Messias, Jurema Oliveira Silva, Ilma Balieiro Lamim e Oscarlina de Macedo Silva, para exercerem a função de Professor Contratado Mensalísta, com o salário mensal de $37.50 (trinta e sete cruzeiros novos e cinquenta centavos), a partir de 16 de março do corrente ano.
192 31/03/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $56.25 (cinquenta e seis cruzeiros novos e vinte e cinco centavos), a favor de Ângela Maria Monte Mór, Terezinha de Andrade e Maria das Graças Irineu, referente a serviços prestados para esta Prefeitura nas Escolas Municipais, durante 15 dias do mês de março do corrente ano, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3111-61- Serviço de Educação, do orçamento em vigor.
193 31/03/67 Admitir nos termos do art. 14, combinado com artigo 15, do Decreto-Lei nº687, de 1º de fevereiro de 1943, Maria Izabel Ramos da Gama, para exercer a função de Professor - Contratado Mensalísta, com o salário mensal de $37.50 (trinta e sete cruzeiros novos e cinquenta centavos), a partir de 16 de março do corrente ano.
183 30/03/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $1.667,53 (hum mil seiscentos e sessenta e sete cruzeiros novos e cinquenta e três centavos), a favor do Sr. Benedito Rosa da Silveira, referente a pagamentos diversos, conforme notas nº000598,15697,0969,170,55531, em anexas, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pelas verbas 3120-90 e 3130-90- Serviço de Viação e Obras e 3120-42- Seção Rodoviária, do orçamento em vigor.
184 30/03/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $64.11 (sessenta e quatro cruzeiros novos e onze centavos), a favor do Sr. Ovídio Junqueira de Andrade, referente a diversos pagamentos, conforme notas nº: 59886,2700,1560 e recibo em anexos, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pelas verbas 3120-90- Serviço de Viação e Obras, 4140-71- Serviço de Saúde Pública e 3120-99- e 3130-99- Serviços Urbanos, do orçamento em vigor.
185 30/03/67 Fica expressamente proibida a entrada de pessoas estranhas aos serviços, salvo quando munidas de autorização especial.
186 30/03/67 Suspender o Administrador da Estação Rodoviária, Senhor Geraldo Martins de Almeida, durante 3 (três) dias, sem vencimentos, a partir de 1º de abril do corrente ano, por ter assumido atitude incompatível com a direção dos serviços.
181 29/03/67 A gratificação de função atribuída ao Chefe do Setor Rodoviário, Sr. Benedito Rosa da Silveira, passará a ser de $22.500, conforme Decreto nº6, de 28 de março de 1967.
182 29/03/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $65.00 (sessenta e cinco cruzeiros novos), a favor de Sr. Benedito Rosa Silveira, referente a pagamentos diversos, conforme notas nº59639 e 2074, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4110-61- Serviço de Educação, do orçamento em vigor.
179 27/03/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $4.934,51 (quatro mil novecentos e trinta e quatro cruzeiros novos e cinquenta e um centavos), a favor de diversos, referente a indenização conforme recibos em anexo, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3111-90- Serviço de Viação e Obras, do orçamento em vigor.
180 27/03/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $272.00 (duzentos e setenta e dois cruzeiros novos), a favor do Sr. Cornélio Vieira, referente a 34 viagens de Saibro para Vila Julieta, conforme nota anexa, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4110-90- Serviço de Viação e Obras, do orçamento em vigor.
177 22/03/67 Suspender os servidores diaristas desta Prefeitura, Walter Nascimento dos Santos, Domoé de Souza e Sebastião Ribeiro da Costa Filho, durante (3) dias, sem vencimento, a partir de 27 de março do corrente ano, por falta disciplinar e desobediência a ordens superiores.
178 22/03/67 Fica expressamente proibido aos Senhores Motoristas fazer uso das viaturas da Prefeitura como meio de condução para suas residências, no horário de almoço, a menos que para isso estejam devidamente autorizados.
174 21/03/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $250.00 (duzentos e cinquenta cruzeiros novos), a favor de Oficina de Soldas a Oxigênio, referente a serviços prestados para esta Prefeitura, conforme nota anexa, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4110-42- Serviço de Viação e Obras, Seção Rodoviária, do orçamento em vigor.
175 21/03/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $1.804,14 (hum mil, oitocentos e quatro cruzeiros novos e quatorze centavos), a favor de Artefatos de Cimento Guanabara LTDA, referente ao fornecimento de tubos de concreto, conforme notas nº334,335,337,342,338, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4110-90- Serviço de Viação e Obras, do orçamento em vigor.
176 21/03/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $244.75 (duzentos e quarenta e quatro cruzeiros novos e setenta e cinco centavos), a favor de Gráfica Resende LTDA, referente ao fornecimento de diversos materiais para esta Prefeitura, conforme notas nº2256 e 2273, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3130-03- Gabinete do Prefeito e 3130-09- Serviço de Fazenda, do orçamento em vigor.
172 17/03/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $250.000 (duzentos e cinquenta cruzeiros novos), a favor de Martinho de Souza, referente a tiragem de lixo de diversas ruas do Município, fazendo-se o empenho e liquidação de despesa pela verba 3111-90- Serviço de Viação e Obras, do orçamento em vigor.
173 17/03/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $280.00 (duzentos e oitenta cruzeiros novos), a favor de Cornélio Vieira, referente a 35 viagens de saibro para as ruas da Vila Julieta, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4110-90- Serviço de Viação e Obras, do orçamento em vigor.
170 16/03/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $78.75 (setenta e oito cruzeiros novos e setenta e cinco centavos), a favor de Olga Odorizo dos Santos, referente a serviços prestados durante os meses de janeiro, fevereiro e março (15 dias), fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba3111-61- Serviço de Educação, do orçamento em vigor.
171 16/03/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $239.57 (duzentos e trinta e nove cruzeiros novos e cinquenta e sete centavos), a favor de Auto Peças Costa & Costa LTDA, referente ao fornecimento de diversos materiais para esta Prefeitura, conforme notas anexas, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pelas verbas 3120-90- Serviço de Viação e Obras e 3120-99- Serviços Urbanos, do orçamento em vigor.
167 15/03/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $75.00 (setenta e cinco cruzeiros novos), a favor de Rodrigues - Comércio e Representação LTDA, referente ao fornecimento de materiais para diversos serviços, conforme notas nº 399,416,430, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pelas verbas - 4110-61- Serviço de Educação e 4110-99- Serviços Urbanos, do orçamento em vigor.
168 15/03/67 Conceder ao Zelador do Cemitério desta Prefeitura, Joaquim Augusto de Souza, 20 (vinte) dias de licença para Tratamento de Saúde, em prorrogação, a partir de 10 de março de 1967.
169 15/03/67 Suspender, os servidores diaristas desta Prefeitura, Osmar Oswaldo André e Jorge Gregório, durante 3 (três) dias, sem vencimento, a partir de 16 de março do corrente ano, por não acatarem determinações superiores, não cumprindo a tarefa determinada pelos mesmos, sob alegação de que não estão habituados ao serviço de capina, embora sendo serventes, não tendo profissão, não têm direito a escolha de serviço.
165 14/03/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $51.52 (cinquenta e um cruzeiros novos e cinquenta e dois centavos), a favor de Joaquim Mario Leite, referente a salário durante o mês de fevereiro (20 dias), fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3110-90- Serviço de Viação e Obras do orçamento em vigor.
166 14/03/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $186.00 (cento e oitenta e seis cruzeiros novos), a favor de Fausto Barbosa, referente ao fornecimento de materiais para diversos serviços, conforme notas anexas, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pelas verbas 3110-42- Serviço de Viaçõ e Obras, Seção Rodoviária e 4110-99- Serviços Urbanos, do orçamento em vigor.
162 10/03/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $28.00 (vinte e oito cruzeiros novos), a favor de Hotel Avenida LTDA, referente a diárias com o Eng. DR. Reginaldo Thomas Shepperd em visita a esta cidade para estudo em conjunto com outros engenheiro, sobre a recuperação da ponte metálica sobre o Rio Paraíba, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3140-03- Gabinete do Prefeito, do orçamento em vigor.
163 10/03/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $272.00 (duzentos e setenta e dois cruzeiros novos), a favor de Cornélio Vieira, referente a 34 viagens de saibro para as vilas Santa Cecilia, Vila Julieta e Jardim Brasília, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4110-90- Serviço de Viação e Obras do orçamento em vigor.
164 10/03/67 Conceder ao Fiscal de Obras desta Prefeitura, Antonio Siqueira, 60 (sessenta) dias de licença para tratamento de saúde, a partir de 13 de março do corrente ano.
161 09/03/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $15.00 (quinze cruzeiros novos), a favor de Ernestina M. Flecher, referente a aluguel da sala de aula de corte e costura, durante o mês de fevereiro do corrente ano, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3111-03- Gabinete do Prefeito, do orçamento em vigor.
159 08/03/67 O Prefeito Municipal de Resende, tendo em vista o dispêndio anual do Município - com o pessoal de todos os seus serviços vir a ultrapassar de 60% de suas rendas previstas no orçamento em vigor, determina a dispensa, a partir de 10 de março de 1967, os seguintes diaristas: Luiz Rodrigues, Jairo Menezes, José Oswaldo André, João Rodrigues da Silva, Narciso Rodrigues Felix, José dos Santos da Silva, Dolôr de Melo, Benedito Barboza, Benedito Ferreira, João Cardoso de Oliveira, Edy Neves da Fonseca e Antonio das Graças Silva.
160 08/03/67 Conceder ao Zelador do Cemitério desta Prefeitura, Joaquim Augusto de Souza, 25 (vinte e cinco) dias de Licença para Tratamento de Saúde, a partir de 16 de fevereiro do corrente ano.
138 28/02/67 Fica prorrogada por mais 30 (trinta) dias, a licença para tratamento de saúde requerida pelo Oficial Administrativo desta Prefeitura, Edith de Souza.
139 28/02/67 Ao Serviço de Fazendo, que faça o processo da quantia de $5.000.000 (cinco milhões de cruzeiros), a favor do SAAE, referente a uma parte pela doação desta Prefeitura, conforme resolução nº685, de 30 de janeiro de 1967.
140 28/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $37.50 (trinta e sete cruzeiros novos e cinquenta centavos), a favor de Oscarlina de Macedo Silva, referente a serviços prestados na Inspetoria de Ensino, durante o mês de fevereiro do corrente ano, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3111-61- Serviço de Educação, do orçamento em vigor.
141 28/02/67 Admitir, conforme o art. 7º & 1º do Decreto Lei nº687, de 1º de fevereiro de 1943, Beatriz Faria Familiar, para exercer, sob regime de contrato, a função de Atendente - 2ª Categoria, com o salário mensal de $37.500 (trinta e sete mil e quinhentos cruzeiros), a partir de 1º de março do corrente ano.
142 28/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $60.000 (sessenta mil cruzeiros), a favor de Beatriz Faria Familiar, referente a serviço prestados no Posto de Saúde de Itatiaia, durante os meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3111-71- Serviço de Saúde Pública, do orçamento em vigor.
143 28/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $187.50 (cento e oitenta e sete cruzeiros novos e cinquenta centavos), a favor do Sr. Cel. Mauro Mariante Silva, referente a serviços prestados para esa Prefeitura, durante o mes de fevereiro do corrente ano, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3111-09- Serviço de Fazenda, do orçamento em vigor.
144 28/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $187.50 (cento e oitenta e sete cruzeiros novos e cinquenta centavos), a favor do Sr. Cel. Hilton Fragoso, referente a serviços prestados para esta Prefeitura, durante o mês de fevereiro do corrente ano, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3111-61- Serviço de Educação, do orçamento em vigor.
145 28/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $187.500 (cento e oitenta e sete mil e quinhentos cruzeiros), a favor de Dr. Alceu Vilella Paiva, referente a serviços prestados para esta Prefeitura, durante o mês de Fevereiro do corrente ano, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3111-90- Serviço Viação e Obras, do orçamento em vigor.
146 28/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $66.00 (sessenta e seis cruzeiros novos), a favor de Rosalina Almeida de Oliveira, referente a serviços prestados para esta Prefeitura, durante o mês de Fevereiro do corrente ano, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3111-71- Serviço de Saúde Pública, do orçamento em vigor.
147 28/02/67 Admitir, conforme o art. 7º & 1º do Decreto - Lei nº687, de 1º de fevereiro de 1943, Rosalina Almeida de Oliveira, para exercer, sob refime de contrato, a função de Atendente de 1ª Categoria com o salário mensal de $75.000 (setenta e cinco mil cruzeiros), a partir de 1º de março do corrente ano.
148 28/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $22.00 (vinte e dois cruzeiros novos), a favor de Ana Maria Batista, referente a serviços prestados para esta Prefeitura, durante o mês de fevereiro do corrente ano, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3111-71- Serviço de Saúde Pública, do orçamento em vigor.
149 28/02/67 Admitir, conforme o art. 7º & 1º do Decreto Lei nº687, de 1º de fevereiro de 1943, Ana Maria Batista, para exercer, sob regime de contrato, a função de Atendente - 3ª Categoria, com o salário mensal de $25.300 (vinte e cinco mil e trezentos cruzeiros), a partir de 1º de março do corrente ano.
150 28/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $284.00 (duzentos e oitenta e quatro cruzeiros novos), a favor de Cornelio Vieira, referente a 39 viagens com o transporte de saibro para esta Prefeitura, faszendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4110-90- Serviço de Viação e Obras, do orçamento em vigor.
151 28/02/67 o Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $11.900 (onze mil e novecentos cruzeiros), a favor de Helio Balieiro de Carvalho, referente a despesas feitas com viagem ao Rio, a serviço desta Prefeitura, conforme notas anexas, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3130-03- Gabinete do Prefeito, do orçamento em vigor.
152 28/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $42.15 (quarenta e dois cruzeiros novos e quinze centavos), a favor de Farmacia Nossa Senhora de Lourdes, refenrente ao fornecimento de medicamento para indigentes, conforme notas anexas, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3120-71- Serviço de Saúde Pública, do orçamento em vigor.
153 28/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $623.76 (seiscentos e vinte e três cruzeiros novos e setenta e seis centavos), a favor de TUVIBRA = Sociedade Industrial de Tubos Vibrados LTDA, referente ao fornecimento de tubos de concretos para o serviço de Estrada em Itatiaia, conforme notas anexas, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3120-42- Serviço de Viação e Obras (Seção Rodoviária), do orçamento em vigor.
154 28/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $46.12 (quarenta e seis cruzeiros novos e douze centavos), a favor de José Carlos Viana de Carvalho, referente ao pagamento de telegramas, registrados e selos postais, café, açucar, sabão, gáz, etc, durante o mês de fevereiro do corrente ano, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pelas verbas 3130-03- e 3140-04- Gabinete do Prefeito, do orçamento em vigor.
155 28/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $243.00 (duzentos e quarenta e três cruzeiros novos), a favor de Tyresoles - de Barra Mansa LTDA, referente ao fornecimento de Pneus e Câmara para carros do Serviço de Obras Públicas, conforme nota nº11823, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3120-90- Serviço de Viação e Obras, do orçamento em vigor.
156 28/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $150.00 (cento e cinquenta cruzeiros novos), a favor do Sr. Aroldo Martins, referente a serviços prestados para esta Prefeitura nos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3111-71- Serviço de Saúde Pública, do orçamento em vigor.
157 28/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $44.62 (quarenta e quatro cruzeiros novos e sessenta e dois centavos), a favor de José de Souza, referente a tiragem de lixo das residências do Bairro Paraíso no mês de fevereiro do corrente ano, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3111-90- Serviço de Viação e Obras, do orçamento em vigor.
158 28/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $139.35 (cento e trinta e nove cruzeiros novos e trinta e cinco centavos), a favor de Ovidio Junqueira de Andrade, para pagamento a Diversos, conforme notas anexas, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pelas verbas 3120-90- Serviço de Viação e Obras 4110-61 Serviço de Educação e 3120-99 Serviços Urbanos, do orçamento em vigor.
137 27/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $37.500 (trinta e sete mil e quinhentos cruzeiros), a favor de Maria de Lourdes Ferreira, referente a vencimento do mês de janeiro do corrente ano, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3111-61- Serviço de Educação, do orçamento em vigor.
115 22/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $148.680 (cento e quarenta e oito mil seiscentos e oitenta cruzeiro), a favor de Auto Peças Costa & Costa LTDA, referente ao fornecimento de peças para esta Prefeitura, conforme notas: 9829,9881,9950,9887,9947,9931,9904,9977, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pelas verbas 3120-09 - Gabinete do Prefeito - 3120-90- Serviço de Viação e Obras - 3120-42- Seção Rodoviária, do orçamento em vigor.
116 22/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $179.110 (cento e setenta e nove mil cento e dez cruzeiros), a favor de Ovidio Junqueira de Andrade, para pagamento a diversos, conforme notas anexas, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pelas verbas: 3140-03- Gabinete do Prefeito; 3120-90- Serviço de Viação e Obras; 3120-42- Seção Rodoviária; 4110-61- Serviço de Educação; 3140-99- Serviços Urbanos, do orçamento em vigor.
117 22/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $127.600 (cento e vinte e sete mil, seiscentos cruzeiros), a favor de Laércio Reis, referente a serviços extras executados no Grupo Escolar Maria Alice Torrezão da Cunha, conforme recibos anexos, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4110-61- Serviço de Educação, do orçamento em vigor.
118 22/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $2.016 (dois mil e dezesseis cruzeiros), a favor de Atlântica Companhia Nacional de Seguros, referente ao seguro de vida em grupo dos servidores da Prefeitura Municipal, correspondente aos meses de dezembro e janeiro, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3280-81- Serviço de Fazenda, do orçamento em vigor.
119 22/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $18.800 (dezoito mil e oitocentos cruzeiros), a favor de Gabriel Miranda, para pagamento a diversos, conforme notas anexas, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3120-90- Serviço de Viação e Obras, do orçamento em vigor.
120 22/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $151.000 (cento e cinquenta e um mil cruzeiros), a favor de Casa Modelo LTDA, referente ao fornecimento de materiais para esta Prefeitura, conforme notas anexas, fazendo-se o empenho e liquidação da depsesa pelas verbas 3140-03- Gabinete do Prefeito, 3130-09- Serviço de Fazenda, 4140-09- Serviço de Viação e Obras e 4140-09- Serviços Urbanos, do orçamento em vigor.
121 22/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $246.860 (duzentos e quarenta e seis mil oitocentos e sessenta cruzeiros), a favor de Ovidio Junqueira de Andrade, para pagamento a diversos, conforme notas anexas, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pelas verbas: 3140-03- Gabinete do Prefeito; 3120-90- Serviço de Viação e Obras; 3120-42- Seção Rodoviária e 4110-61- Serviço de Educação, do orçamento em vigor.
122 22/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $36.080 (trinta e seis mil e oitenta cruzeiro), a favor de Gabriel Miranda, para pagamento à diversos, conforme notas anexas, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3130-03- gabinete do Prefeito, do orçamento em vigor.
123 22/02/67 Dispensar o Servidor Diarísta desta Prefeitura, Augusto Boaventura Guimarães Frech, da função de Chefe da Seção de Pessoal da Secretaria Geral desta Prefeitura, a partir de 1º de janeiro do corrente ano, ficando a disposição do Cartório Eleitoral.
124 22/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $90.000 (noventa mil cruzeiros), a favor de Geraldo David Pereira, referente a cinco (5) dias de mês de fevereiro e quarenta (40) dias de férias referente a dois (2) períodos, conforme recibo de quitação em anexo, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pelas verbas 3111-90- Serviço de Viação e Obras, do orçamento em vigor.
125 22/02/67 Designar o Senhor Antonio Siqueira, Chefe da Seção de Tributação do Serviço de Fazenda desta Prefeitura, para responder pelo expediente da Seção de Pessoal da Secretaria Geral, a partir de 1º de março do corrente ano.
126 22/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $40.000 (quarenta mil cruzeiros), a favor de Jairo Reis Simas, referente a revisão da máquina CE-187 - Halda nº de fábrica 6-101835 (limpeza e lubrificação), conforme orçamento em anexo, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3130-09- Serviço de Fazenda, do orçamento em vigor.
127 22/02/67 Designar o Fiscal de Obras, desta Prefeitura Geraldo de Oliveira Gomes, para ficar a disposição do Serviço de Saúde, a partir de 1º de março do corrente ano.
128 22/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $2.080 (dois mil e oitenta cruzeiros), a favor de Casa Modelo LTDA, referente ao fornecimento de materiais para esta Prefeitura, conforme nota nº 2924, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4110-61- Serviço de Educação, do orçamento em vigor.
129 22/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $34.500 (trinta e quatro mil e quinhentos cruzeiros), a favor de Casa Gulhot Rodrigues LTDA, referente ao fornecimento de materiais para esta Prefeitura, conforme nota nº0328, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4110-61- Serviço de Educação, do orçamento em vigor.
130 22/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $6.600 (seis mil e seiscentos cruzeiros), a favor de Areal São Francisco, referente ao fornecimento de areia para esta Prefeitura, conforme nota nº535, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4110-61- Serviço de Educação, do orçamento em vigor.
131 22/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $29.174 (vinte e nove mil, cento e setenta e quatro cruzeiros),a favor de Depósito Santa Cecília LTDA, referente ao fornecimento de materiais para esta Prefeitura, conforme nota nº25598, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4110-61- Serviço de Educação, do orçamento em vigor.
132 22/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $84.000 (oitenta e quatro mil cruzeiros), a favor de Associação Brasileira dos Municípios, referente a anuidade desta Prefeitura, conforme duplicata em anexo, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3215-07- Gabinete do Prefeito, do orçamento em vigor.
133 22/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $300.000 (trezentos mil cruzeiros), a favor de IBAM. Instituto Brasileiro de Administração Municipal, referente a contribuição devida pelo Município na qualidade de sócio cooperador do IBAM, conforme duplicata em anexo, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3215-07- Gabinete do Prefeito, do orçamento em vigor.
134 22/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $23.200 (vinte e três e duzentos cruzeiros), a favor de Casa Modelo LTDA, referente ao fornecimento de materiais para esta Prefeitura, conforme nota nº3165, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3120-09- Serviço de Fazenda, do orçamento em vigor.
135 22/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $147.840 (cento e quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta cruzeiros), a favor de Gráfica Resende LTDA, referente ao fornecimento de materiais para esta Prefeitura, conforme nota nº2230, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3130-09- Serviço de Fazenda, do orçamento em vigor.
136 22/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $23.080 (vinte e três mil e oitenta cruzeiros), a favor de diversos, referente a auxílio desta Prefeitura para compra de mantimentos e passagem, conforme guia de pagamento, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela resolução 596/65 - art. 20 - Fundo de Assistência Social.
104 21/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $11.000 (onze mil cruzeiros), a favor de Oficina Ceará Delco, referente ao fornecimento de uma chave para o JEEP, desta Prefeitura, conforme nota anexa, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3120-09- Serviço de Fazenda, do orçamento em vigor.
105 21/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $7.000 (sete mil cruzeiros), a favor de Oficina Nacional J. Bernardi, referente a serviços prestados para esta Prefeitura, conforme notas nº039 e 043, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3120-90- Serviço de Viação e Obras, do orçamento em vigor.
106 21/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $184.000 (cento e oitenta e quatro mil cruzeiros), a favor de Casa Pereira - Pereira e Cia LTDA, referente ao fornecimento de materiais para esta Prefeitura, conforme notas nº12766, 12744, 12784, 12772, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pelas verbas 3140-01- Gabinete do Prefeito e 4140-90- Serviço de Viação e Obras, do orçamento em vigor.
107 21/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $22.000 (vinte e dois mil cruzeiros), a favor de Oficina Mecânica de Consertos em Geral, referente a serviços prestados para esta Prefeitura, conforme nota anexa, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4130-42- Serviço de Viação e Obras, do orçamento em vigor.
108 21/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $389.600 (trezentos e oitenta e nove mil e seiscentos cruzeiros), a favor de "FORMAC" - Fornecedora de Materiais de Construção LTDA, referente ao fornecimento de materiais para esta Prefeitura, conforme nota nº9808, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4110-99- Serviço Urbanos, do orçamento em vigor.
109 21/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $1.819.480 (hum milhão e oitocentos e dezenove mil e quatrocentos e oitenta cruzeiros), a favor de Ciprano Ramires, proveniente da colocação de saibros em diversas ruas dos bairros: Alegria, Itapuca e Nova Liverdade, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4110-90- Serviço de Viação e Obras, do orçamento em vigor.
110 21/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $45.450 (quarenta e cinco mil e quatrocentos e cinquenta cruzeiros), a favor de Macife S. A., Materiais de Construção, referente ao fornecimento de materiais para esta Prefeitura, conforme nota nº090, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4111-61- Serviço de Educação, do orçamento em vigor.
111 21/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $4.500 (quatro mil e quinhentos cruzeiros), a favor de Areal São Francisco, referente ao fornecimento de areia, para esta Prefeitura, conforme nota nº537, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4110-90- Serviço de Viaçõ e Obras, do orçamento em vigor.
112 21/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $28.000 (vinte oito mil cruzeiros), a favor de Carpintaria, Indústria e Comércio Agulhas Negras LTDA, referente a serviços prestados para esta Prefeitura, conforme nota nº0922 fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4130-90- Serviço de Viação e Obras, do orçamento em vigor.
113 21/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $75.000 (setenta e cinco mil cruzeiros), a favor do Dr. Vivalden Grossi, referente a serviços Médicos prestados no - Posto de Saúde de Itatiai, durante o mês de Janeiro do corrente ano, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verva 3111-71- Serviço de Saúde Pública do orçamento em vigor.
114 21/02/67 Admitir, conforme o art. 7º & 1º do Decreto Lei nº687, de 1º de fevereiro de 1943, o Senhor Doutor Vivalden Grossi, para exercer, sob regime de contrato, a função de Médico, com o salário mensal de $93.750 (noventa e três mil setecentos e cinquenta cruzeiros), a partir de 1º de fevereiro do corrente ano.
100 20/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $21.450 (vinte e um mil e quatrocentos e cinquenta cruzeiros), a favor de Cooperativa Agro-pecuária do Município de Resende de Responsabilidade LTDA, referente ao fornecimento de materiais para esta Prefeitura, conforme nota nº480, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4110-99- Serviços Urbanos, do orçamento em vigor.
101 20/02/67 Ao Serviço de Fazenda, uqe faça o processo da quantia de $207.700 (duzentos e sete mil e setecentos cruzeiros), a favor de Casa "Agulhas Negras", referente ao fornecimento de materiais para esta Prefeitura, conforme notas nº:0738,0739,0733,0734,0735,0737,0740, fazendo-se empenho e liquidação da despesa pelas verbas 3120-90- Serviço de Viação e Obras 3020-42- Seção Rodoviária - 3120-61- Serviço de Educação, do orçamento em vigor.
102 20/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $181.164 (cento e oitenta e um mil e cento e sessenta e quatro cruzeiros), a favor de Depósito Santa Cecília LTDA, referente ao fornecimento de materiais para esta Prefeitura, conforme notas nº25613,25601,25585,25632,25674,25689, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pelas verbas 3120-90- Serviço de Viação e Obras, 3120-42- Seção Rodoviária, 3120-61- Serviço de Educação, do orçamengo em vigor.
103 20/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $220.000 (cento e vinte mil cruzeiros),a favor de Rodrigues - Comércio e Representação LTDA, referente ao fornecimento de materiais para esta Prefeitura, conforme nota nº343, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pelas verbas 4110-90- Serviço de Viação e Obras, do orçamento em vigor.
93 20/02/67 Admitir, conforme o art. 7º & 1º Decreto Lei nº687, de 1º de fevereiro de 1943, o Senhor José Gonçalves para exercer, sob regime de contrato, a função de Atendente - 2ª Categoria, com o salário mensal de $37.500 (trinta e sete mil e quinhentos cruzeiros), a partir de 1º de fevereiro do corrente ano.
94 20/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de 30.000 (trinta mil cruzeiros), a favor de José Gonçalves, referente a serviços prestados para esta Prefeitura no mês de Janeiro do corrente ano, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3111-71- Serviço de Saúde Pública, do orçamento em vigor.
95 20/02/67 Ao serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $75.000 (setenta e cinco mil cruzeiros), a favor de Sr João Machado, referente a serviços prestados para esta Prefeitura no mês de Janeiro do corrente ano, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3111-99- Serviços Urbanos, do orçamento em vigor.
96 20/02/67 Admitir, conforme o art. 7º & 1º Decreto Lei nº687, de 1º de fevereiro de 1943, o Senhor Doutor João Machado, para exercer sob regime de contrato, a função de Veterinário, com o salário mensal de $93.750 (noventa e três mil e setecentos e cinquenta cruzeiros), a partir de 1º de fevereiro do corrente ano.
97 20/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $1.200 (hum mil e duzentos cruzeiros), a favor de ETAN, Cópias Heliográficas, referente a 3 cópias para esta Prefeitura, conforme nota anexa, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3140-90- Serviço de Viação e Obras, do orçamento em vigor.
98 20/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $24.500 (vinte e quatro mil e quinhentos cruzeiros), a favor de Oficina Ceará Delco, referente ao fornecimento de peças para esta Prefeitura, conforme notas anexas, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3120-42- Seção Rodoviária, do orçamento em vigor.
99 20/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $95.260 (noventa e cinco mil e duzentos e sessenta cruzeiros), a favor de Gráfica Resende LTDA, referente ao fornecimento de materiais para esta Prefeitura, conforme notas nº2205 e 2206, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pelas verbas 3130-03 Gabinete do Prefeito e 3130-03- Serviço de Fazenda, do orçamento em vigor.
90 17/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $75.000 (setenta e cinco mil cruzeiros), a favor de Sr. Carlos Rodrigues de Oliveira, referente a serviços prestados para esta Prefeitura do Posto de Saúde de Engenheiro Passos, durante o mês de Janeiro do corrente ano, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3111-71- Serviço de Saúde Público, do orçamento em vigor.
91 17/02/67 Admitir, conforme o art. 7º & 1º do Decreto Lei nº687, de 1º de fevereiro de 1943, o Sr. Carlos Rodrigues de Oliveira, para exercer sob regime de contrato, a função de Enfermeiro Chefe, com o salário mensal de $93.750 (noventa e três mil setecentos e cinquenta cruzeiros), a partir de 1 de fevereito do corrente ano.
92 17/02/67 Admitir, conforme o art. 7º & 1º Decreto Lei nº687, de 1º de fevereiro de 1943, a Senhora Antonia Corrêa para exercer, sob o regime de contrato, a funçao de Atendente de 2ª Categoria, com o salário mensal de $37.500 (trinta e sete mil e quinhentos cruzeiros), a partir de 1º de fevereiro do corrente ano.
89 16/02/67 Dispensar a pedido, o servidor desta Prefeitura José Claudio de Carvalho Vargas, a partir do dia 8 de fevereiro do corrente ano.
87 15/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $30.000 (trinta mil cruzeiros), a favor de Antonia Corrêa, referente a serviços de zeladora do Grupo Escolar do Paraíso, durante o mês de janeiro do corrente ano, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3111-61- Serviço de Educação, do orçamento em vigor.
88 15/02/67 Fica prorrogada até o dia 28 de fevereiro do corrente ano, a licença para tratamento de saúde requerida pelo Oficial Administrativo desta Prefeitura, Edith de Souza.
86 14/02/67 Designar o Mestre de Obras, nível 12 - desta Prefeitura, Benedito Rosa da Silveira, para exercer a função de Chefe do Setor Rodoviário, com a gratificação mensal de $10.500, conforme Decreto nº1, de 18 de janeiro de 1967, a partir de 1 de fevereiro de 1967.
85 08/02/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $45.048 (quarenta e cinco mil e quarenta e oito cruzeiros), a favor de José Claudio Carvalho Vargas, referente a quinze dias do mês de janeiro e oito dias do mês de fevereiro do corrente ano, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3111-90- Serviço de Viação e Obras, do orçamento em vigor.
83 03/02/67 Colocar à disposição do Departamento de Obras, desta Prefeitura, o Sr. Manoel Tibúrcio da Mota, Fiscal nível 7, a partir do dia 3 de fevereiro do corrente ano.
84 03/02/67 Determinar o funcionamento do comércio em Geral, até às 22:00 horas, no próximo sábado, dia 04 do corrente mês.
39 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $25.280 (vinte e cinco mil, duzentos e oitenta cruzeiros), a favor de Casa Modêlo LTDA, referente ao fornecimento de materiais para esta Prefeitura, conforme notas nº 2810 e 2816, fazendo-se o empenho e liquidação da desoesa oekas verbas - 3120-90- Serviço de Viação e Obras - 4110-61- Serviço de Educação, do orçamento em vigor.
40 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $63.300 (sessenta e três mil e trezentos cruzeiros), a favor de Oficina Nacional - J. Bernardi - , referente a diversos serviços prestados para esta Prefeitura, conforme notas anexas, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pelas verbas 4110-42- Seção Rodoviária 4110-90- Serviço de Viação e Obras - 4110-61- Serviço de Educação 4110-99- Serviço Urbano, do orçamento em vigor.
41 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $49.320 (quarenta e nove mil e trezentos e vinte cruzeiros), a favor de Carpintaria, Indústria e Comércio Agulhas Negras LTDA, referente ao fornecimento de materiais para esta Prefeitura, conforme nota nº0919, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4110-61- Serviço de Educação, do orçamento em vigor.
42 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $59.600 (cinquenta e nove mil cruzeiros), a favor de Casa Gulhot Rodrigues LTDA, referente ao fornecimento de materiais para esta Prefeitura, conforme notas anexas, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pelas verbas 4110-61 Serviço de Educação - 4110-61- Serviço de Educação - 4110-61- Serviço de Educação - 4110-71- Serviço Saúde Pública, do orçamento em vigor.
43 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $3.000 (três mil cruzeiros), a favor de Macife S. A., Materiais de Construção - Filial Resende, referente ao fornecimento de cimento para esta Prefeitura, conforme nota nº046, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4110-61- Serviço de Educação, do orçamento em vigor.
44 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $43.000 (quarenta e três mil cruzeiros), a favor de Casa Agulhas Negras, referente ao fornecimento de materiais para esta Prefeitura, conforme notas nº0730, 0731, 0732, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pelas verbas 4130-90- Serviço de Viação e Obras - 4110-61- Serviço e Educação e 3120-99 - Serviço Urbano, do orçamento em vigor.
45 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $603.856 (seiscentos e três mil e oitocentos e cinquenta e seis cruzeiros), a favor do Deposito Santa Cecilia LTDA, referente ao fornecimento de materiais para esta Prefeitura, conforme notas nº25500, 25529, 25546, 25517, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pelas verbas 4110-42- Serviço de Educação - 4110-42- Serviço de Viação e Obras (Seção Rodoviária), do orçamento em vigor.
46 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $24.300 (vinte e quatro mil e trezentos cruzeiros), a favor de Cerâmica São Carlos LTDA, referente ao fornecimento de 150 telhas planas de 1ª, conforme nota nº11610, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4110-61- Serviço de Educação do orçamento em vigor.
47 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $90.000 (noventa mil cruzeiros), a favor de Depósito Santa Cecilia LTDA, referente ao fornecimento de cimento para esta Prefeitura, conforme notas nº 25547 e 25555, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pelas verbas 4110-61- Serviço de Educação e 4110-99- Serviços Urbanos, do orçamento em vigor.
48 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $24.000 (vinte e quatro mil cruzeiros), a favor de Artefatos de Cimento e Areal LTDA, referente ao fornecimento de 3m³ de pedregulhos para esta Prefeitura, conforme nota nº1343, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4110-90- Serviço de Viação e Obras, do orçamento em vigor.
49 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $7.300 (sete mil e trezentos cruzeiros), a favor de Hermilio de Oliveira e Silva, referente ao fornecimento de materiais para esta Prefeitura, conforme nota nº049, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3130-03 - Gabinete do Prefeito, do orçamento em vigor.
50 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $139.000 (cento e trinta e nove mil cruzeiros), a favor de Oficina Mecânia de Consertos em Geral, referente a diversos serviços prestados para esta Prefeitura, conforme notas anexas, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4110-99- Serviços Urbanos, do orçamento em vigor.
51 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $11.880 (onze mil e oitocentos e oitenta cruzeiros), a favor de Areal São Francisco, referente ao fornecimento de materiais para esta Prefeitura, conforme nota nº523,524 e 516, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pelas verbas 4110-90 Serviço de Viação e Obras e 4110-60- Serviço de Educação, do orçamento em vigor.
52 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $26.250 (vinte e seis mil e duzentos e cinquenta cruzeiros), a favor de Gabriel Miranda, referente a despesas com viagem ao Rio para esta Prefeitura, conforme notas anexas, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3140-03- Gabinete do Prefeito, de orçamento em vigor.
53 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $70.000 (setenta mil cruzeiros), a favor do Sr. João Ramos de Souza, referente a despesas feitas com viagem ao Rio a serviço desta Prefeitura, conforme notas anexas, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3140-09- Serviço de Fazenda, do orçamento em vigor.
54 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $20.000 (vinte mil cruzeiros), a favor do SR. Norival Leal, referente a despesas feitas ao Rio e Niterói a serviçõ desta Prefeitura, conforme nota anexa, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3140-09- Serviço de Fazenda, do orçamento em vigor.
55 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $10.000 (dez mil cruzeiros), a favor de SR. Norival Leal, referente a despesas feitas com viagem à Angra dos Reis, a serviços desta Prefeitura, conforme recibo anexo, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3140-09- Serviço de Fazenda, do orçamento em vigor.
56 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $30.000 (trinta mil cruzeiros), a favor do Sr. Gabriel Miranda, referente a despesa feitas com viagem à São Paulo e serviço desta Prefeitura, conforme recibo anexo, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3140-03- Gabinete do Prefeito, do orçamento em vigor.
57 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $68.000 (sessenta e oito mil cruzeiros), a favor do SR. Benedito Geraldo Barbosa, referente a despesas feitas com viagem a serviço desta Prefeitura, conforme notas em anexo, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3140-03 - Gabinete do Prefeito, do orçamento em vigor.
58 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $588.000 (quinhentos e oitenta e oito mil cruzeiros), a favor do Rodrigues - Comércio e Representação LTDA, referente ao fornecimento de 140 sacos de cimento TUPI para esta Prefeitura, conforme notas anexas, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4110-42- Serviço de Viação e Obras (Seção Rodoviária), do orçamento em vigor.
59 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $160.000 (cento e sessenta mil cruzeiros), a favor do SR. Oswaldo da Cunha Rodrigues, DD Prefeito Municipal, referente a despesas com duas viagens ao Rio de Janeiro, para tratar junto ao DNOS e Aliança Para Progresso, assunto da água, fazendo-se o empenho e liquidação de despesa pela verba 3140-03- Gabinete do Prefeito do orçamento em vigor.
60 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $120.000 (cento e vinte mil cruzeiros), a favor do SR Oswaldo da Cunha Rodrigues, DD Prefeito Municipal, referente a despesas com viagem ao Rio, em companhia do Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (entendimento com a Aliança para o Progresso e Sesp), fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3140-03- Gabinete do Prefeito, do orçamento em vigor.
61 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $80.00 (oitenta mil cruzeiros), a favor do SR. Oswaldo da Cunha Rodrigues, do Prefeito Municipal, referente a despesas com viagem ao Rio a Serviço da Municipalidade, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3140-03- Gabinete do Prefeito, do orçamento em vigor.
62 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $272.050 (duzentos e setenta e dois mil e cinquenta cruzeiros), a favor de Casa Morel LTDA, referente ao fornecimento de materiais para esta Prefeitura, conforme notas anexas, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pelas verbas 4110-90- Serviço Viação e Obras e 4110-61- Serviço de Educação, do orçamento em vigor.
63 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $340.200 (trezentos e quarenta mil e duzentos cruzeiros), a favor de Estrada de Ferro Central do Brasil, referente ao fornecimento de 3402 quilos de trilhos usados inserviveis para esta Prefeitura, conforme nota nº134, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4110-99- Serviços Urbanos, do orçamento em vigor.
64 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $216.442 (duzentos e dezesseis mil quatrocentos e quarenta e dois cruzeiros),a favor de CIA Metalúrgica Barbará referente ao fornecimento de peças para esta Prefeitura, conforme nota nº4012, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4110-42- Serviço Viação e Obras, Seção Rodoviária, do orçamento em vigor.
65 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $96.401(noventa e seis mil, quatrocentos e um cruzeiros), a favor de Companhia Telefonica Brasilieira, referente ao pagamento das taxas dos aparelhos telefônicos desta Prefeitura, conforme notas anexas, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3140-03- Gabinete do Prefeito, do orçamento em vigor.
66 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $220.000 (duzentos e vinte mil cruzeiros), a favor de Laercio Ferreira Reis, referente a serviço de colocação de tacos e azulejos no Grupo Escolar Maria Alice Torrezão da Cunha, conforme recibo anexo, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4110-61- Serviço de Educação, do orçamento em vigor.
67 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $34.000 (trinta e quatro mil cruzeiros), a favor de J. Serrão & CIA LTDA, referente ao fornecimento de pedra Marroada para esta Prefeitura, conforme nota nº6385, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4110-90- Serviço de Viação e Obras, do orçamento em vigor.
68 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $56.000 (cinquenta e seis mil cruzeiros), a favor de Artefatos de Cimento e Areal LTDA, referente ao fornecimento de pedregulho para obras da Praça Dr. Silveira, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4110-90- Serviço de Viação e Obras, do orçamento em vigor.
69 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $25.000 (vinte e cinco mil cruzeiros), a favor de Casa "HOMERO" de Ferragens LTDA, referente ao fornecimento de materiais para esta Prefeitura, conforme nota nº142940, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4140-90- Serviço de Viação e Obras, do orçamento em vigor.
70 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $3.500 (três mil e quinhentos cruzeiros), a favor de Francisco Julio, referente a serviços de ferragens de animais de propriedade desta Prefeitura, conforme recibo anexo, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3130-99- Serviços Urbanos do orçamento em vigor.
71 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $200.800 (duzentos mil e oitocentos cruzeiros), a favor de Casa Gulhot Rodrigues LTDA, referente a venda de um motor, para a bomba de lavar veículos dessa Prefeitura, conforme recibo em anexo, fazendo-se o empenho e liquidação das despesas pela verba 4130-90- Serviço de Viação e Obras, do orçamento em vigor.
72 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $10.000 (dez mil cruzeiros), a favor de Lucia Rossetti de Araújo, referente a auxilio para viagem, conforme recibo anexo, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3140-71 Serviço de Saúde Pública, do orçamento em vigor.
73 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $62.729 (sessenta e dois mil e setecentos e vinte e nove cruzeiros), a favor de José Carlos Viana de Carvalho, referente a diversos pagamentos como: gás, selos, registros postais, açucar, pó de café etc, conforme notas anexo, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pelas verbas 3140-03 e 3130-03- Gabinete do Prefeito, do orçamento em vigor.
74 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $1.100 (hum mil e cem cruzeiros), a favor do Banco do Brasil S/A, referente a despesas cobrada no pagamento da cota do Fundo Rodoviário (3º trimestre de 1966), fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3140-03- Gabinete do Prefeito, do orçamento em vigor.
75 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $29.000 (vinte e nove mil cruzeiros), a favor da Casa dos Presentes, referente ao fornecimento de uma taça, conforme nota anexa, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3130-03- Gabinete do Prefeito, do orçamento em vigor.
76 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $7.200 (sete mil e duzentos cruzeiros), a favor de Antonio VIana de Carvalho, referente a pagamentos diversos conforme notas em anexo, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3140-03- Gabinete do Prefeito, do orçamento em vigor.
77 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $267.110 (duzentos e sessenta e sete mil e cento e dez cruzeiros), a favor do Banco do Brasil S/A, Agência Local, referente a contribuição para o Fundo de Previdência dos Servidores Municipais, referente ao mês de dezembro do corrente ano, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pelas verbas 3280-81- de: câmara, Gabinete do Prefeito, Secretaria, Fazenda, S. de Viação e Obras, Educação, Saúde Pública, Serviços Urbanos, do orçamento em vigor.
78 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $182.300 (cento e oitenta e dois mil e trezentos cruzeiros), a favor de Distribuidora de Bebidas LTDA, referente ao fornecimento de bebidas conforme notas anexas, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3140-03- Gabinete do Prefeito, do orçamento em vigor.
79 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $41.000 (quarenta e um mil cruzeiros), a favor de Laercio Reis, referente a saldo da empreitada de assentamentos de 143m² de taco e 59m² de azulejos no Grupo Escolar Maria Alice Torrezão da Cunha, conforme recibo em anexo, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4110-61- Serviço de Educação, do orçamento em vigor.
80 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $350.840 (trezentos e cinquenta mil e oitocentos e quarenta cruzeiros), a favor de Auto Peças Cösta & Costa LTDA, referente ao fornecimento de materiais para esta Prefeitura conforme notas em anexo, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pelas verbas 3120-03- Gabinete do Prefeito, 3120-09- Serviço de Fazenda, 3120-90 Serviço de Viação e Obras, 3120-42- Serviço de Viação e Obras (Seção Rodoviária), do orçamento em vigor.
81 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $147.600 (cento e quarenta e sete mil e seiscentos cruzeiros), a favor de José Porto, referente a indenização conforme recibo em anexo, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4111-90- Serviço de Viação e Obras, do orçamento em vigor.
82 31/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $40.000 (quarenta mil cruzeiros), a favor de Antonio Dias de Azevedo, referente a compra de uma pia madindo para o Grupo Escolar Maria Alice Torrezão da Cunha, conforme recibo em anexo, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4110-61- Serviço de Educação, do orçamento em vigor.
24 30/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $75.000 (setenta e cinco mil cruzeiros), a favor de Cláudio Sergio de Almeida, referente a serviços prestados no Departamento de Engenharia desta Prefeitura, no mês de Janeiro do corrente ano, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3111-90- Serviço de Viação e Obras, do orçamento em vigor.
25 30/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $44.625 (quarenta e quatro mil e seiscentos e vinte e cinco cruzeiros), a favor de José de Souza, lixeiro (Bairro Paraíso) desta Prefeitura, serviços prestados com carroça de sua propriedade, durante o mês de Janeiro do corrente ano, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3111-90- Serviço de Viação e Obras, do orçamento em vigor.
26 30/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $25.000 (vinte e cinco mil cruzeiros), a favor de Sebastião Fernandes de Lima, referente a coleta de lixo com carroça de sua propriedade, das Vilas Julietas e Liberdade, durante o mês de Janeiro do corrente ano, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3111-90- Serviço de Viação e Obras do orçamento em vigor.
28 30/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $15.000 (quinze mil cruzeiros), a favor de Ernestina M. Flecher, referente ao aluguel da sala de aula de Corte e Cultura, durante o mês de Janeiro, do corrente ano, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3130-00- Gabinete do Prefeito, do orçamento em vigor.
29 30/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $1.200.000 (Hum milhão e duzentos mil cruzeiros), a favor de Sanatório de Jesus, referente a subvenção do exercício de 1967, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3110-11- Serviço de Viação e Obras, do orçamento em vigor.
30 30/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $30.000 (trinta mil cruzeiros), a favor de Ana Maria Batista, referente Gratificação por Serviços Extraordinários prestados para esta Prefeitura no mês de Janeiro do corrente ano, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3111-90- Serviço de Viação e Obras, do orçamento em vigor.
31 30/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $70.000 (setenta mil cruzeiros), a favor de Alvaro Schoair de Sousa, referente a serviços prestados extraordinatiamente para o Posto de Saúde de Engenheiro Passos, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3111-71- Serviço de Saúde Pública, do orçamento em vigor.
32 30/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $240.000 (duzentos e quarenta mil cruzeiros), a favor de Francisco Monteiro, referente ao fornecimento de 12 mil tijolos para a Escola do Surubi, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4110-61- Serviço de Educação, do orçamento em vigor.
33 30/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $6.000.000 (seis milhões de cruzeiros), a favor do Sr. José Arizio = Diretor do SAAE, referente a uma parte pela doação desta Prefeitura conforme Resolução nº685 de 30 de Janeiro de 1967.
34 30/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $112.000 (cento e doze mil cruzeiros), a favor de Richard Andrade, referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para esta Prefeitura conforme notas anexas, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3140-71- Serviço de Saúde Pública, do orçamento em vigor.
35 30/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $9.800(nove mil e oitocentos cruzeiros), a favor de José Cataldo, referente ao fornecimento de jornais conforme nota anexa, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3130-03- Gabinete do Prefeito, do orçamento em vigor.
36 30/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $30.800 (trinta mil e oitocentos cruzeiros), a favor de José Benedito de Paula, referente ao fornecimento de refeições aos operários por ocasião de serviços prestados em Eng. Passos, conforme nota anexa, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3140-03 - Gabinete do Prefeito, do orçamento em vigor.
37 30/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $380.000 (trezentos e oitenta mil cruzeiros), a favor de FACIT S.A. (Máquinas de Escritório), referente ao fornecimento de uma máquina de somar Facit, Mod. H11c-7 nº552616, conforme pedido nº1845 anexo, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa oeka verba 4140-09- Serviço da Fazenda, do orçamento em vigor.
38 30/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $9.240 (nove mil e duzentos e quarenta cruzeiros), a favor de Areal São Francisco, referente ao fornecimento de areias para esta Prefeitura conforme notsa nº517 e 520, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pelas verbas 4110-90- Serviço de Viação e Obras e 4110 - 61- Serviço de Educação do orçamento em vigor.
13 27/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $346.245 (trezentos e quarenta e seis mil duzentos e quarenta e cinco cruzeiros), a favor de Casa Modêlo LTDA, referente ao fornecimento de materiais para esta Prefeitura, conforme notas anexas, fazendo seu empenho e liquidação da despesa pelas verbas 3120-00 Secretaria Geral - 4110 - 90 - Serviço Viação e Obras - 4110 - 61 - Serviço de Educação - 3120 - 71 Serviço Saúde Pública e 4110 - 99 e 3140 - 99 Serviço Urbano, do orçamento em vigor.
15 27/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $587.700 (quinhentos e oitenta e sete mil e setecentos cruzeiros), a favor de Casa "Agulhas Negras", referente ao fornecimento de materiais para esta Prefeitura, conforme notar nº: 0715,0721,0720,0719,0711,0725,0727,0717,0714,0700,0724,0728,0729,0722,0704,0703,0705,0710,0712,0713,0716,0718,0726,0723,0729,0728, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pelas verbas 4110-90- Serviço de Educação, 4110-99- Serviços Urbanos, do orçamento em vigor.
16 27/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $24.000 (vinte e quatro mil cruzeiros), a favor de Artefatos de Cimento e Areal LTDA, referente ao fornecimento de 3m³ de pedregulho, conforme nota nº1330, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3110-61- Serviço de Educação, do orçamento em vigor.
17 27/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $22.000 (vinte e dois mil cruzeiros), a favor de Oficina Mecânica de Consertos em Geral, referente a diversos serviços prestados para esta Prefeitura, conforme notas anexas, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3120-42- Serviço de Viação e Obras (Seção Rodoviária), do orçamento em vigor.
18 27/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $63.360 (sessenta e três mil e trezentos e sessenta cruzeiros), a favor de Areal São Francisco, referente ao fornecimento de areias para esta Prefeitura, conforme notas anexa, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4110-90- Serviço de Viação e Obras - 4110 - 61 - Serviço de Educação e 4110-99- Serviços Urbanos, do orçamento em vigor.
19 27/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $64.000 (sessenta e quatro mil cruzeiros), a favor de Oficina Ceará Delco, referente a diversos serviços prestados para esta Prefeitura, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pelas verbas 3120-90 Serviço de Viação e Obras e 3120-42- Seção Rodoviária, do orçamento em vigor.
20 27/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $108.420 (cento e oito mil e quatrocentos e vinte cruzeiros), a favor de Casa Gulhot Rodrigues LTDA, referente ao fornecimento de materiais para esta Prefeitura, conforme notas anexas, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pelas verbas 4110-90- Serviço de Viação e Obras e 4110-61- Serviço de Educação, do orçamento em vigor.
21 27/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $2.389.489 (dois milhões, trezentos e oitenta e nove mil e quatrocentos e oitenta e nove cruzeiros), a favor de Depósito Santa Cecilia LTDA, referente ao fornecimento de materiais para esta Prefeitura, conforme notas anexas, fazendo-se o empenho e liquidação da depesa pelas verbas 4110-90 Serviço de Viação e Obras - 4110-61- Serviço de Educação e 4110-09- Serviços Urbanos, do orçamento em vigor.
22 27/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $240.000 (duzentos e quarenta mil cruzeiros)m a favor de Armazem São Sebastião LTDA, referente ao fornecimento de materiais para esta Prefeitura, conforme nota nº001780, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4110-90- Serviço de Viação e Obras - Despesas de Capital, do orçamento em vigor.
23 27/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $190.350 (cento e noventa mil e trezentos e cinquinta cruzeiros), a favor de Tuvibra = Sociedade Industrial de Tubos Vibrados LTDA, referente ao fornecimento de materiais para esta Prefeitura, conforme nota nº18181, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4110-99- Serviços Urbanos Despesas de Capital, do orçamento em vigor.
02 26/01/67 Tornar sem efeito a Portaria nº259, de 13 de abril de 1966, pagando ao Mestre de Obras, nível 12, Benedito Rosa da Silveira, a diferença de vencimentos.
03 26/01/67 Ao servidor de Fazenda, que faça o processo da quantia de $200.000 (duzentos mil cruzeiros), a favor de Sr. Edgar Machado, referente ao fonecimento de 10 mil tijolos p/ o Grupo João Rodrigues - Vila de Fumaça, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 4110-61 - Serviço de Educação - do orçamento em vigor.
04 26/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia $150.000 (cento e cinquenta mil cruzeiros), a favor de Sr. Moacyr Lemos do Val, referente a serviços prestados no Departamento de Obras desta Prefeitura, durante o mês de Janeiro do corrente ano, fazendo-se o empenho e liquidação pela verba 311-90 - Serviço de Viação e Obras, do orçamento em vigor.
05 26/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $120.000 (cento e vinte cruzeiros), a favor do Sr. José Luiz Rocha, referente a serviços extraordinários para esta Prefeitura, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3140-03 - Gabinete do Prefeito, do orçamento em vigor.
06 26/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $37.500 (trinta e sete mil cruzeiros), a favor de Oscarlina de Macêdo Silva, referente a serviços prestados na Inspetoria de Ensino, durante o mês de janeiro do corrente ano, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3111-61 - Serviço de Educação, do orçamento em vigor.
07 26/01/67 Ao serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $216.260 (duzentos e dezesseis mil, duzentos e sessenta cruzeiros), a favor da Gráfica Resende LTDA, referente ao fornecimento de mateais para esta Prefeitura, conforme notas nº 2169 e 2162, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pelas verbas 3130-03 - Gabinete do Prefeito e 3130-09 - Serviço de Fazenda, do orçamento em vigor.
08 26/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $68.600 (sessenta e oito mil e seiscentos cruzeiros)m a favor de Farmácia Nossa Senhora de Lourdes, referente ao fornecimento de medicamento para esta Prefeitura conforme nota e receitas anexas, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3120-71 - Serviço de Saúde Pública, do orçamento em vigor.
09 26/01/67 Ao Serviço de Fazebnda, que faça o processo da quantia de $4.286(quatro mil,duzentos e oitenta e seis cruzeiros) a favor de Rapido Gato Preto, referente ao transporte de 6 (seis) pacotes de materiais para escritório desta Prefeitura, conforme nota nº 17632, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3130-09 - Serviço de Fazenda, do orçamento em vigor.
10 26/01/67 Ao Serviço de Fazebnda, que faça o processo da quantia de $14.300 (quatorze mil e trezentos cruzeiros, a favor de Santa Casa de Misericórdia de Resende, referente a assistência médica para Sr. José Amorim Andrém conforme nota anexa, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3130-71 - Serviço de Saúde Pública, do orçamento em vigor.
11 26/01/67 Ao Serviço de Fazebnda, que faça o processo da quantia de $260.800 (duzentos e sessenta mil e oitocentos cruzeiros), a favor de Tyresoles de Barra Mansa LTDA, referente ao fornecimento de pneus para esta Prefeitura, conforme nota nº15485- fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3120-99- Serviço Urbano, do orçamento em vigor.
12 26/01/67 Ao Serviço de Fazebnda, que faça o processo da quantia de $16.110 (dezesseis mil cento e dez cruzeiros), a favor de Hermilio de Oliveira e Silva, referente ao fornecimento de materiais para esta Prefeitura, conforme nota nº047, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3120-03 - Gabinete do Prefeito e 4140-99 - Serviço Urbano, do orçamento em vigor.
14 26/01/67 Ao Serviço de Fazenda, que faça o processo da quantia de $643.299 (seiscentos e quarenta e três mil duzentos noventa e nove cruzeiros), a favor de Raizel - Materiais para Escritório, referente ao fornecimento de materiais para esta Prefeitura, conforme nota nº1030, fazendo-se o empenho e liquidação da despesa pela verba 3120 - 09 - Serviço de Fazenda, do orçamento em vigor.
01 11/01/67 Conceder ao Oficial Administrativo, Edith de Souza, 30 (trinta) dias de licença para Tratamento de Saúde, conforme Atestado Médico, a partir de 17 de janeiro do corrente ano.
281 09/10/50 Extinção contrato de Anderson Marchi, mat.8142-6, processo:6740/95
173 30/07/50 Exonerar "ex-officio" Sérgio Bernadelli, do cargo de confiança CC1, de Superintendente Municipal do Planejamento Governamental, para o qual foi nomeado pela portaria 024/93.
1700 05/04/50 Nomear Norma de Oliveira Batista Graci para exercer a função gratificada de Assistente, símbolo FG4, da(o) Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito. Esta Portaria entra em vigor retroagindo seus efeitos a partir de 01.04.2017. BO 015/17
322 01/01/00 NOMEAR ANTÔNIO PAULINO NÉRY CAMPANÁRIO
056 01/01/99 AUTORIZAR DEMISSÃO MARIA MADALENA MONTEIRO
465 01/01/98 RESCINDIR JUSCELINO RODRIGUES BARCELOS
493 01/01/98 AUTORIZAR DALMO RIBEIRO PINTO COELHO
511 01/01/98 CONTRATAR GERALDO TADEU KELLY, RONALDO DE CALDAS OSÓRIO
598 01/01/98 DETERMINAR REGINA CÉLIA SOUZA AGUIAR, ODETE MARIA DO AMARAL ROCHA
184 01/01/95 CONTRATAR, SAMUEL JOSÉ DUQUE LEITE
306 01/01/93 ADMITIR GILBERTO COELHO
2188 31/10/02 Exonerar Maria Cristina Pinheiro Dutra, do cargo de Coordenador da Mulher, símbolo CC2, da(o) Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH, para o(a) qual foi nomeado(a) através da Portaria n.º 632/25. Esta Portaria entra em vigor retroagindo os efeitos a partir de 04.02.2025. B.O. n.º 015-EXTRA.
2121 24/10/02 Exonerar Gleidson Roberto Castilho Chagas, da função gratificada, símbolo FG3, da(o) Conselho Fundacional Para Infância e Adolescência de Resende - CONFIAR/ SMASDH, para o(a) qual foi nomeado(a) através da Portaria n.º 795/25. Esta Portaria entra em vigor retroagindo os efeitos a partir de 04.02.2025. B.O. n.º 015-EXTRA.
1984 22/10/02 Exonerar Ana Carolina Bernardi de Oliveira, do cargo de Chefe de Setor, símbolo CC4, da(o) Chefi a de Gabinete do Prefeito - GABINETE/SMG, para o(a) qual foi nomeado(a) através da Portaria n.º 597/25. Esta Portaria entra em vigor retroagindo os efeitos a partir de 04.02.2025. B.O. n.º 015-EXTRA.
571 31/07/04 Autorizar licença prêmio, pelo período de 90 (noventa) dias, a contar de 01/08/2024, correspondente ao período aquisitivo de 2019/2024o (a) servidor (a) DEISE DE JESUS COSTA MARTINS FARIAS, matrícula 25.048à vista do Processo Administrativo 12.716/2024. Esta Portaria tem seus efeitos a partir de 01/08/2024. B.O. 055/24.
1110 19/07/04 Designar a servidora Giselle Cristina Turola, matrícula nº 28.447, para atuar como Médica na Equipe de Saúde da Família Parque Minas Gerais, e perceber gratificação salarial - FMS, conforme Lei nº 3108, de 15 de julho de 2014. Esta Portaria entra em vigor retroagindo seus efeitos a partir de 13.06.2024. B.O. 051/24.
238 20/12/25 Art. 1º - Nomear Ana Cristina Pereira da Cunha Ramos, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Diretor Técnico, símbolo CNE, da(o) Procuradoria Jurídica e Advocacia Geral do Município - PJAGM. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 02.01.2025. Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. BO - 001/25.
529 02/12/25 Nomear Gabrielle Marques Graziani, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Chefe de Setor, símbolo CC4, da(o) Superintendência Municipal de Saúde Animal - SuMSA/SMS. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 06.01.2025. B.O. 003/25.
3661 13/02/25 Art. 1º - Nomear Bruno Giovane de Oliveira Botelho, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Chefe de Setor, símbolo CC4, da(o) Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SEMEL. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor retroagindo os efeitos a partir de 04.02.2025. B.O. 019/25-Extra.
1740 04/02/25 Art. 1º - Designar o servidor Marcelo da Cunha Salgado, matrícula nº 29.536, para fi scalizar os serviços de manutenção de terrenos, vias e logradouros públicos (varredura, capina, roçada, pintura e limpeza de meios-fi os e sarjetas) na localidade da Região 5 (cinco) no município de Resende - RJ, conforme contrato administrativo nº 233/2023 e processo administrativo nº 22.415/2022. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor retroagindo seus efeitos a partir de 02.01.2025. B.O. 014/25.
990 20/01/25 Nomear Eduardo Luis de Oliveira Pellini, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Diretor, símbolo CC1, da(o) Superintendência Municipal de Obras - Educação - SuMOE/SMOSP. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 02.01.2025. B.O. 008/25-Extra.
286 22/12/23 Designar os servidores Alex Sandro Vieira de Lima, matrícula: 25.657 (Gestor), Paulo Victor de Paula Leal, matrícula: 20.530 (Fiscal) e Maria Luiza do Carmo Almeida, matrícula: 24.246 (Suplente) para acompanharem as Atas de Registros de Preços referentes ao Pregão Eletrônico nº 410/2023, que objetiva a contratação de empresa especializada para fornecimento de peças e acessórios automotivos originais e/ou genuínos, de primeira linha para veículos leves da marca Nissan da Central de Veículos e Ambulâncias da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, através da Secretaria Municipal de Saúde de Resende, RJ, a serem realizadas pelas empresas abaixo relacionadas, através do Processo Administrativo nº 24.042/2023, atendendo ao que dispõe o art. 67 da Lei nº 8666/93. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 751/2023 - LANCE VR COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 752/2023 - NATUREZA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 753/2023 - PATRÍCIA CRISTINA DE ABREU. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 754/2023 - ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 06/12/2023. B.O. 002/2024.
1199 23/12/20 Exonerar Mabele da Costa Miglioli, da função gratificada de Coordenador do CRAS, símbolo FG2, da(o) Superintendência Municipal de Planejamento Estratégico do SUAS, para o(a) qual foi nomeado(a) através da Portaria n.º 2205/18. Esta Portaria entra em vigor a partir de 04.01.2021. B.O. 072/20. Revoga a Portaria n.º 2205/18 (nomeação).
1200 23/12/20 Nomear Alonso Domingos de Souza Junior, servidor(a),para exercer a função gratificada de Coordenador do CRAS, símbolo FG2, da(o) Superintendência Municipal de Planejamento Estratégico do SUAS. Esta Portaria entra em vigor a partir de 04.01.2021. B.O. 072/20.
547 15/12/20 Autorizar licença prêmio, pelo período de 90 (noventa) dias, a contar de 05/01/2021, correspondente ao período aquisitivo de 2007/2012, à servidora IEDA HERMOGENES DOS SANTOS matrícula 11473 à vista do Processo Administrativo 21088/2020. Esta Portaria tem seus efeitos a partir de 05/01/2021. B.O. 071/20. - SMA.
543 04/12/20 Autorizar licença com vencimentos, nos termos do artigo 81 da Lei Municipal 3.210/2015, pelo período de 60 (SESSENTA) dias, a contar de 01/12/2020, a ANDREIA NUNES DA SILVA ARAUJO, matrícula nº 13739 para acompanhamento de ascendente à vista do Processo Administrativo nº 28145/2020. B.O. 071/20.
2786 07/10/17 Nomear Adriana Coelho da Silva, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Gerente de Iniciação Esportiva, símbolo CC3, da(o) Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Esta Portaria entra em vigor retroagindo seus efeitos a partir de 28.09.2017. B.O. 043/17.
2429 24/02/09 Conceder a Kleber Gomes Molina, servidor(a), a função gratificada, símbolo FG2, da(o) Superintendência Municipal de Administração e Finanças/SuMAFSA/SMS. Esta Portaria entra em vigor retroagindo seus efeitos a partir de 01.06.2021 B.O. 035/21.
2170 31/05/02 Exonerar Carlos Augusto de Jesus Silveira, da função gratificada, símbolo FG3, da(o) Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH, para o(a) qual foi nomeado(a) através da Portaria n.º 1058/25.Esta Portaria entra em vigor retroagindo os efeitos a partir de 04.02.2025. B.O. n.º 015-EXTRA.
2014 23/05/02 Exonerar Maressa Prado da Silva, do cargo de Chefe de Setor, símbolo CC4, da(o) Superintendência Municipal Controle e Avaliação - SUS - SuMCA/SMS, para o(a) qual foi nomeado(a) através da Portaria n.º 537/25. Esta Portaria entra em vigor retroagindo os efeitos a partir de 04.02.2025. B.O. n.º 015-EXTRA.
2015 23/05/02 Exonerar Mônica Vieira da Cunha, da função gratificada, símbolo FG1, da(o) Superintendência Municipal Controle e Avaliação - SUS - SuMCA/SMS, para o(a) qual foi nomeado(a) através da Portaria n.º 1485/25. Esta Portaria entra em vigor retroagindo os efeitos a partir de 04.02.2025. B.O. n.º 015-EXTRA.
2029 23/05/02 Exonerar Crislaine de Oliveira, do cargo de Chefe de Setor, símbolo CC4, da(o) Superintendência Municipal de Regulação - SuMR/SMS, para o(a) qual foi nomeado(a) através da Portaria n.º 712/25. Esta Portaria entra em vigor retroagindo os efeitos a partir de 04.02.2025. B.O. n.º 015-EXTRA.
1993 05/02/02 Exonerar Sílvia Villela de Andrade Piazera Gonçalves, do cargo de Chefe de Gabinete, símbolo CSC, da(o) Chefia de Gabinete do Prefeito - GABINETE/SMG, para o(a) qual foi nomeado(a) através da Portaria n.º 031/25. Esta Portaria entra em vigor retroagindo os efeitos a partir de 04.02.2025. B.O. n.º 015-EXTRA.